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云南省农业科学院热区生态农业研究所2018年度部门决算公开说明

来源:作者:发布时间:2019-08-27 09:35:28

云南省农业科学院热区生态农业研究所2018年度部门决算公开说明

第一部分  云南省农业科学院热区生态农业研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 云南省农业科学院热区生态农业研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院热区生态农业研究所(简称“热区所”)是隶属于云南省农业科学院的公益性科研事业单位,主要履行以下职责:

1.立足热区,面向国家战略需求、科技前沿和农业产业发展,结合区域经济、社会和生态可持续发展,建设成为热区特色生态农业科学研究、成果示范和科技推广的研究机构。

2.依托生态与环境、作物资源和蔬菜三个重点学科,以生态保育与抗旱节水,特色作物资源收集、保存、评价及利用,蔬菜新品种选育及开发为主要研究方向,为推进高原特色农业现代化建设,促进区域经济发展、生态文明建设做出贡献。

(二)2018年度重点工作任务介绍

本年度我单位的工作紧紧围绕“十三五”规划以及院“三项重点工作”的要求,从科技创新、科技成果转化服务、条件平台建设、人才队伍建设、党建和党风廉政建设五个方面开展,成效如下:

1.科技创新工作成效明显。2018年共执行项目39项,其中,在研项目20项,新增项目15项,顺利完成结题验收项目4项;获授权专利6项;出版专著和技术手册2本;发表各类科技论文36篇,其中:核心期刊研究论文31篇,SCI论文一篇;颁布标准3项;新增资源保存份数81份;主(承)办国内学术会议2次。围绕学科建设和相关项目研究工作需要,与中科院成都山地灾害研究所、中国热带农业科学院和西藏农科院、西南林业大学生态与水土保持学院、云南农业大学资源与环境学院、昆明理工大学现代农业工程学院等20余家省内外科研单位或高校保持经常性的合作交流。

2.科技成果转化服务水平进一步提升。按照科技成果示范、科技成果服务、知识产权转化及新产品开发等工作任务目标,我单位积极整合优化人才、科研、平台等资源的配置,着力推进科技成果转化工作,组建了蔬菜、葡萄、辣木、热果等专家团队开展科企合作,通过派驻合作单位蹲点服务,确保我方提供的技术方案能够有效落实,至2018年底我单位共派出高职人才43人次、其他技术骨干人员75人次分别到企业和地方政府开展服务,累计培训农民130场次,培训人数15500余人。通过新品种、新技术的推广,成功向社会推广新品种11个,全年实现推广示范应用面积34万亩,实现新增产值5800万元,主要推广品种和配套技术有余甘子、辣木、芒果、酸角、葡萄、青枣、番茄、菜豆、花椰菜、辣椒等,其中万亩品种推广4万亩,千亩示范2万亩,百亩核心示范0.6万亩,主要在元谋、永仁、楚雄市、红河、双柏、大理等地进行全所实现科技成果转化成果示范,部分省外区域依托新产品推广示范进行分散式带动推广。

3.科研条件平台日益完善。第一、全年通过项目实施,累计采购科研仪器设备40台/套,累计支出399.86万元,科研仪器设备逐年增加;第二、全面启动科研基地规划,其中:苴林基地获批云南省级元谋县金雷水土保持科技示范园,新建基础试验小区1500平米;构建元江罗望子人工林水土保持效益综合评价试验平台,新建100平米标准试验小区9个;新建氮素添加对番茄地土壤有机碳影响专项试验地1块;建成芒果试验、示范园约11亩;甜橙芒果混种园10亩;芒果番荔枝混种园5亩;番荔枝果园3.5亩;葡萄高效生产技术示范基地高标准设施栽培大棚74亩;第三、通过国家木薯产业技术体系楚雄辣木综合试验站、国家葡萄产业技术体系元谋综合试验站、国家草品种区域试验站等项目实施,逐步完善科研项目平台;第四、通过“云南国家干热区特色作物种质资源圃”、罗望子种质资源保护及余甘子、辣木、胡椒种质资源保护云南创新基地等项目实施,逐步完善资源库(圃)建设工作,进一步提升热区所科技创新服务能力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

云南省农业科学院热区生态农业研究所为云南省农业科学院下属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,决算编报类型为单户表,单位执行会计制度为事业单位会计制度,纳入2018年度部门决算编制范围的独立核算单位共1个,较上年度无增减变化。 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院热区生态农业研究所2018年度末实有人员编制103人(全部为事业编制)。截止2018年12月31日,全院在职在编实有事业人员92人(全部为非参公管理事业人员)。

离退休人员17人,其中离休0人,退休17人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件1)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院热区生态农业研究所2018年度收入合计2,368.76万元,其中:财政补助收入1,870.70万元,占收入总额的78.98%;事业收入432.64万元,占收入总额的18.26%;其他收入65.42万元,占收入总额的2.76%。

2018年全所收入2,368.76万元,较上年2,086.61万元增加282.15万元,增幅13.52%,增加的主要原因是:一是全所2018年获得的一般公共预算财政拨款收入较上年增加261.76万元;二是全所获得的其他收入较上年净增加51.85万元。

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二、支出决算情况说明

云南省农业科学院热区生态农业研究所2018年度支出合计2,342.30万元,其中:基本支出1,444.49万元,占支出总额的61.67%;项目支出897.81万元,占支出总额的38.33%。

2018年全所支出2,342.30万元,较上年2,068.04万元增加274.26万元,增幅11.71%,增加的主要原因是:2018年我所用于保障机构正常运转的基本支出较上年1,312.33万元增加141.19万元。

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(一)基本支出情况

2018年度用于保障全所正常运转的日常支出1,453.52万元。较上年1,312.33万元增加141.19万元,造成基本支出较上年增加的主要原因是:全所在职人员工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,335.73万元,占基本支出总额的91.90%。办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费117.79万元,占基本支出总额的8.10%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障全所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出888.78万元,较上年755.71万元增加133.08万元。造成项目支出较上年增加的主要原因是:我所严格按照《云南省省本级预算支出进度考核暂行办法》及《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》规定,采取切实有效措施,加快以前年度形成的结转及当年取得的各类经费预算执行进度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院热区生态农业研究所2018年度一般公共预算财政拨款支出1,851.88万元,占本年支出合计的79.06%。本年度较上年1,608.94万元增加242.94万元,造成一般公共预算财政拨款支出较上年增加的主要原因是:全院使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出较上年增加120.68万元,使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年增加122.27万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出1,490.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.49%,具体用于:

“2060206 专项基础科研”5.00万元,主要用于2018年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费支出;

“2060301 机构运行”1,067.56万元,主要用于保障2018年我所机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费以及开展公益性农业科研活动发生的经费支出;

“2060302 社会公益研究”350.00万元,主要用于热区生态农业科研实验室平台建设项目支出;

“2060702 科普活动”10.00万元,主要用于2018年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费支出;

“2069999 其他科学技术支出”58.09万元,具体是:2018年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费支出30.00万元;2018年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金支出5.18万元;2017年边远贫困地区边疆民族地区和革命老区人才支持计划经费支出22.91万元。

2.社会保障和就业支出163.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%,具体用于:

“2080502 事业单位离退休”0.86万元,主要用于退休人员公用经费支出;

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”147.98万元,主要用于我单位2018年职工基本养老保险缴费支出;

“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”6.54万元,主要用于缴纳退休人员应缴职业年金。

“2080801 死亡抚恤”支出8.13万元,具体用于:2018年在职人员1人死亡丧葬抚恤金补助支。

3.医疗卫生与计划生育支出103.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%,具体用于:

“2100502 事业单位医疗”66.59万元,主要用于缴纳2018年我所职工医疗保险支出;

“2100503 公务员医疗补助”33.01万元,主要用于缴纳2018年我所职工公务员医疗补助支出;

“2100599 其他医疗保障支出”3.63万元,主要用于缴纳2018年我所职工其他医疗保障支出。

4.农林水支出6.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,具体用于:

“2130106 科技转化与推广服务”6.50万元,具体用于2018年云南省现代农业产业技术体系建设专项省级补助资金支出。

5.住房保障支出88.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%,具体用于:

“2210201 住房公积金”88.00万元,用于按照住房公积金缴存的相关规定为单位职工缴纳的2018年住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院热区生态农业研究所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为17.03万元,支出决算为16.95万元,完成预算的99.92%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0万元,年末决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.90万元,完成预算的99.99%;公务接待费支出决算为10.05万元,完成预算的99.30%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:为全面贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求,我所多次召开关于加强 “三公”经费管理专题会议,要求单位内部各部门务必充分认识严控“三公”经费管理和贯彻厉行节约的重要性和紧迫性,年内通过采取切实有效措施,实现了全所2018年“三公”经费决算数较预算数只减不增。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算数为16.95万元,较2017年决算数17.02万元减少0.07万元,减幅0.41%。其中:2018年“因公出国(境)费”财政拨款决算数为0,实现零增长;2018年“公务用车购置费” 财政拨款决算数为0,实现零增长;2018年“公务用车运行维护费” 财政拨款决算数6.90万元,比2017年6.91万元减少0.01万元,减幅为0.01%;2018年“公务接待费” 财政拨款决算数10.05万元,比2017年10.10万元减少0.05万元,下降0.05%。2018年度“三公”经费支出决算数较上年减少的主要原因是:我所坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出6.90万元,占40.70%;公务接待费支出10.05万元,占59.30%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元;

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.90万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出6.91万元,主要用于保障行政办公、资源收集调查、农业科技服务等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;

3.公务接待费支出10.05万元,主要用于科研合作与交流等活动的公务接待费用。全年共接待国内来访团组111批次,接待来宾975人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院热区生态农业研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云南省农业科学院热区生态农业研究所资产原值4,518.27万元,其中,流动资产394.17万元,固定资产原值3,885.04万元(累计折旧 1,208.04万元、固定资产净值2,677.00万元),对外投资0万元,在建工程0万元,无形资产原值239.06万元(累计摊销79.96万元、无形资产净值159.10万元)。

2018年资产总额净值3,230.27万元,较上年3,035.84元增加194.43万元,其中2018年固定资产净值2,677.00万元,较上年2,380.29万元增加296.71万元。

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2018年处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

云南省农业科学院热区生态农业研究所2018年政府采购支出总额399.63万元。其中:货物369.83万元,占政府采购支出总额的92.54%;工程29.80万元,占政府采购支出总额的7.46%。授予中小企业合同金额399.63万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2018年我所根据省财政厅的项目绩效自评管理要求,对我所2018年的整体支出绩效和项目进行了项目绩效自评,并出具了绩效自评报告,具体包括部门整体支出绩效自评报告和2018年省本级项目绩效自评报告。自评报告详细情况同步在云南省农业科学院门户网站http://www.yaas.org.cn/信息公开栏的预决算信息公开/云南省农业科学院所属单位预决算信息公开栏和云南省农业科学院热区生态农业研究所门户网站http://www.ynrqs.com.cn/信息公开栏的预决算信息公开栏进行了公开。

部门绩效自评情况详见附件2,项目支出绩效自评情况详见附件3。

五、其他重要事项情况说明

2018年度事业收入432.64万元,其中从科技部、农业部、国家自然科学基金委员会、各高校、科研机构等非本级部门取得的非一般公共预算财政拨款科研项目经费432.64万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  专用名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件一:云南省农业科学院热区生态农业研究所2018年部门决算公开表格

附件二:2018年云南省农业科学院热区生态农业研究所部门整体支出绩效自评报告

附件三:2018年热区生态农业科研实验室平台建设项目支出绩效自评报告

 

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