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预决算信息公开

云南省农业科学院热区生态农业研究所2020年部门预算公开说明

来源:作者:计划财务科发布时间:2020-06-03 10:52:57


云南省农业科学院热区生态农业研究所2020年部门预算公开目录


第一部分 云南省农业科学院热区生态农业研究所2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省农业科学院热区生态农业研究所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

 

云南省农业科学院热区生态农业研究所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省农业科学院热区生态农业研究所(简称“热区所”)是隶属于云南省农业科学院的公益性科研事业单位,主要履行以下职责:

1、立足热区,面向国家战略需求、科技前沿和农业产业发展,结合区域经济、社会和生态可持续发展,建设成为热区特色生态农业科学研究、成果示范和科技推广的研究机构。

2、依托生态与环境、作物资源和蔬菜三个重点学科,以生态保育与抗旱节水,特色作物资源收集、保存、评价及利用,蔬菜新品种选育及开发为主要研究方向,为推进高原特色农业现代化建设,促进区域经济发展、生态文明建设做出贡献。

(二)机构设置情况

我单位内设二级机构3个,分别为党政综合办公室、科技与成果转化科、计划财务科。

(三)重点工作概述

2020年工作总体要求:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会,中央经济工作会议、中央和全国农村工作会议,以及习近平总书记考察云南重要讲话精神,深入落实省委省政府决策部署,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,紧紧围绕乡村振兴战略、创新驱动发展战略、农业供给侧结构性改革和“绿色食品牌”打造等总要求,全面贯彻落实院第六次党代会精神和“十三五”科技事业发展规划,持续推进“五大工程”建设,不忘初心,牢记使命,担当实干,以建设国家及云南省农业科技创新体系为契机,始终坚持“科研立所、人才强所、服务兴所、开放办所”的方针,在院党委、行政的正确领导下,立足实际,以人为本,弘扬热区所精神,转变发展观念,完善管理制度和奖励办法,深入推进科技创新、科技成果转化、条件平台、人才培养、党的建设和党风廉政建设等重点工作。推进具有热区特色的现代化农业科研所建设,努力构建健康向上和谐稳定的创新环境,努力提升全所综合实力,实现全所科技事业的蓬勃发展。

2020年主要工作目标:(1)科技创新:新增科研合同专项经费200万元以上,到位专项经费200万元以上;获专利授权1项;发表各类科技论文31篇以上,其中核心期刊论文22篇以上;新增资源保存100份。(2)科技成果转化与示范:科技成果示范应用面积29万亩,新增三农(社会效益)产值3亿元;培训农业骨干600人次,省级及以上媒体宣传5次;主办或承办大型科技成果推荐活动1次;扶贫投入人均1000元,乡村振兴示范点1个;服务龙头企业5家;新转化科技成果4项。(3)条件平台建设:进一步完善所部基地和苴林基地规划,争取国家产业技术体系资金支持,计划投资140万元;积极争取云南国家干热区特色作物种质资源圃、干热河谷植物园的建设。(4)人才队伍建设:逐步完善人才引进、培养、使用机制和体制,优化人员结构,确保年末在职职工94人以上,专业技术人员比重达80%,硕士以上学历人员比重达28%,中职以上专业技术人员比例达35%,工勤技师人员1人,科技成果转化技术骨干2人,科技管理人才学历本科及以上层次,女干部、少数民族干部和非中共党员干部所占比例显著提高。(5)科技产业扶贫:积极组织开展2019年“三区”科技服务,深入推进科技扶贫工作,全力支持怒江州福贡县鹿马登乡、文山州西畴县和楚雄州元谋县金雷村委会驻点扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:在职人员编制103人,其中:行政编制0人,事业编制103人;在职实有94人,其中:财政全供养94人,财政部分供养0人,非财政供养0人;离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人;车辆编制4辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2,087.70万元,其中:一般公共预算财政拨款1,515.70万元,事业收入502.58万元,其他收入69.42万元。

与上年对比,2020年部门财务总收入较上年1,869.50万元增加218.20万元,主要原因分析:一般公共预算财政拨款较上年1,422.50万元增加93.20万元,事业收入较上年433.00万元增加69.58万元,其他收入较上年14.00万元增加55.42万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,515.70万元,其中:本年收入1,515.70万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,515.70万元(本级财力1,515.70万元)。

与上年对比,2020年部门财政拨款收入较上年1,422.50万元增加93.20万元,主要原因是:2020年在职人员正常晋升职务、职称增加人员工资和2019年末考核为合格以上人员正常晋升薪级工资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2,087.70万元。财政拨款安排支出1,515.70万元,其中,基本支出1,515.70万元,与上年对比增加93.20万元,主要原因分是:2020年在职人员正常晋升职务、职称增加人员工资和2019年末考核为合格以上人员正常晋升薪级工资。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、科学技术支出-应用研究-机构运行1,163.64万元,主要用于保障履行部门职能的日常支出,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出1,063.69万元;办公费、邮电费、差旅费、维修费、水电费等日常公用经费99.95万元(商品和服务支出)。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.92万元,主要用于保障单位退休人员生活、开展必要活动以及退休人员管理机构开展业务工作等支出。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出130.03万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗82.90万元,主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助36.49万元,主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.94万元,主要用于缴纳在职人员大病补充医疗保险。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金96.78万元,主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况(本条按部门预算支出经济科目分类)

基本工资370.07万元(其中:基本支出370.07万元)。

津贴补贴26.06万元(其中:基本支出26.06万元)。

奖金30.84万元(其中:基本支出30.84万元)。

绩效工资616.20万元(其中:基本支出616.20万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费130.03万元(其中:基本支出130.03万元)。

职工基本医疗保险缴费82.90万元(其中:基本支出82.90万元)。

公务员医疗补助缴费36.49万元(其中:基本支出36.49万元)。

其他社会保障缴费25.46万元(其中:基本支出25.46万元)。

住房公积金96.78万元(其中:基本支出96.78万元)。

办公费3.40万元(其中:基本支出3.40万元)。

印刷费2.00万元(其中:基本支出2.00万元)。

手续费0.16万元(其中:基本支出0.16万元)。

水费0.50万元(其中:基本支出0.50万元)。

电费3.00万元(其中:基本支出3.00万元)。

邮电费3.00万元(其中:基本支出3.00万元)。

物业管理费12.14万元(其中:基本支出12.14万元)。

差旅费17.00万元(其中:基本支出17.00万元)。

维修(护)费4.00万元(其中:基本支出4.00万元)。

培训费0.25万元(其中:基本支出0.25万元)。

公务接待费6.25万元(其中:基本支出6.25万元)。

专用材料费0.95万元(其中:基本支出0.95万元)。

劳务费3.70万元(其中:基本支出3.70万元)。

委托业务费3.00万元(其中:基本支出3.00万元)。

工会经费15.64万元(其中:基本支出15.64万元)。

福利费15.64万元(其中:基本支出15.64万元)。

公务用车运行维护费6.72万元(其中:基本支出6.72万元)。

税金及附加费用0.10万元(其中:基本支出0.10万元)。

其他商品和服务支出3.42万元(其中:基本支出3.42万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目34个,采购预算资金19.72万元, 其中:政府采购货物预算19.72万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业科学热区生态农业研究所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.48万元,较上年减少0.52万元,下降3.06%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省农业科学热区生态农业研究所2020年因公出国(境)费预算为0,较上年无增减变化。

(二)公务接待费

云南省农业科学热区生态农业研究所2020年公务接待费预算为9.79万元,较上年减少0.31万元,下降3.07%,国内公务接待批次为105次,共计接待820人次。

增减变化原因:我单位严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定,规范单位公务接待管理。严格执行公务接待标准,严格控制公务接待经费总量、陪同人员,严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆,不搞超规格、超范围接待,切实有效控制公务接待费支出,因此2020年因公出国(境)费预算较上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省农业科学热区生态农业研究所2020年公务用车购置及运行维护费为6.69万元,较上年减少0.21万元,下降3.04%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费6.69万元,较上年减少0.21万元,下降3.04%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因: 我单位进一步规范公务用车管理,严格执行公务用车使用登记制度,严禁公车私用、私车公用行为,特别是强化对公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的定点采购管理,以此降低车辆运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位重点项目为“省农科院农业科技创新专项资金”,项目年度绩效目标设立情况如下:通过开展农业科技创新、成果示范与科技服务、人才队伍建设、基础设施和条件平台建设、对外合作与交流,发表核心期刊研究论文25篇,获授权专利10项,新增保存资源80份,出版(参与)专著和技术手册1本,培训农民1.50万人次,科技服务合作社2家,新增固定资产8.90万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院热区生态农业研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。

 

 

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