云南省农业科学院热区生态农业研究所2021年度预算公开

热区所2021年度预算公开

附件1

云南省农业科学院热区生态农业研究所2021年预算公开目录

第一部分 云南省农业科学院热区生态农业研究所2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省农业科学院热区生态农业研究所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省农业科学院热区生态农业研究所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省农业科学院热区生态农业研究所（简称“热区所”）是隶属于云南省农业科学院的公益性科研事业单位，主要履行以下职责：

1、立足热区，面向国家战略需求、科技前沿和农业产业发展，结合区域经济、社会和生态可持续发展，建设成为热区特色生态农业科学研究、成果示范和科技推广的研究机构。

2、依托生态与环境、作物资源和蔬菜三个重点学科，以生态保育与抗旱节水，特色作物资源收集、保存、评价及利用，蔬菜新品种选育及开发为主要研究方向，建立了热区高效可持续发展农业创新团队、热区蔬菜高效可持续发展创新团队、水果（葡萄）产业技术创新团队和热区特色作物开发利用创新团队4个创新团队，为推进高原特色农业现代化建设，促进区域经济发展、生态文明建设做出贡献。

（二）机构设置情况

我单位内设二级机构3个，分别为党政综合办公室、科技与成果转化科、计划财务科。

（三）重点工作概述

1、工作思路：2021年及“十四五”时期，我们将在院党政的正确领导下，按照中央关于“四个全面”的总体布局，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要指示精神和省委陈豪书记视察农科院讲话精神，坚持全面深化科技体制改革、事业单位分类改革，主动适应新常态，主动融入国家战略和服务全省中心工作，超前谋划“十四五”规划，紧紧围绕国家和云南现代农业发展的总要求，强化科技创新、成果转化、条件平台、人才队伍、党建和党风廉政建设“五项重点工程”，加快推进现代农业科研所建设，进一步增强对全省高原特色现代农业发展的支撑和引领能力。

2、主要工作目标：科技创新：新增科研合同专项经费300万元，到位专项经费300万元；获授权专利3项；获授权计算机软件著作权2项；专著1本；发表各类科技论文30篇，其中核心期刊研究论文25篇；新增资源保存份数150份；科技成果转化：科技成果示范面积20多万亩，新增产值6000多万元，培训农业科技骨干人数500多人次；省级及以上媒体宣传2次；扶贫投入11.75万元，人均1250元，乡村振兴示范点1个，科技服务企业2个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制0人，事业编制103人。在职实有93人，其中： 财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,771.47万元，其中：一般公共预算1,853.05万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入813.64万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入67.00万元，上年结转结余37.78万元。

与上年对比，2021年部门财务总收入较上年2,087.70万元增加683.77万元，其中：一般公共预算财政拨款较上年1,515.70万元增加337.35万元, 主要原因：我单位积极落实省委省政府的指示，结合部门职能职责，努力为打造我省绿色食品牌，支持全省高原特色现代农业发展提供技术支撑，2021年新增省级财政项目支出预算350.00万元，财政拨款收入较上年有所增加。事业收入较上年502.58万元增加311.06万元，主要原因：我单位积极争取横纵向科研项目经费较上年有所增加。其他收入较上年69.42万元减少2.42万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,890.83万元，其中:本年收入1,853.05万元，上年结转收入37.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,890.83万元（本级财力1,890.83万元）。

与上年对比，2021年部门财政拨款收入较上年1,515.70万元增加375.13万元，主要原因：我单位积极落实省委省政府的指示，结合部门职能职责，努力为打造我省绿色食品牌，支持全省高原特色现代农业发展提供技术支撑，2021年新增省级财政项目支出预算350.00万元。财政拨款项目支出收入较上年增加。

1. 预算单位支出情况

   2021年部门预算总支出2,771.47万元。与上年对比，2021年部门预算总支出较上年2,087.70元增加683.77万元。财政拨款安排支出1,853.05万元，其中：基本支出预算1,503.05万元，与上年1,515.70万元相比减少12.65万元，主要原因：预算年度内人员增减变动较大，导致基本支出预算较上年减少；项目支出预算350.00万元与上年0.00万元相比增加350.00万元，主要原因：我单位积极落实省委省政府的指示，结合部门职能职责，努力为打造我省绿色食品牌，支持全省高原特色现代农业发展提供技术支撑，2021年新增省级财政项目支出预算350.00万元。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、科学技术支出-应用研究-机构运行1,147.45万元，主要用于保障履行部门职能的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1,049.72万元;办公费、邮电费、差旅费、维修费、水电费等日常公用经费97.73万元（商品和服务支出）。

2、科学技术支出-应用研究-社会公益研究350.00万元，主要用于我单位实施的“金沙江干热河谷生态农业科技创新及成果展示转化专项经费”支出。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.92万元，主要用于保障单位退休人员生活、开展必要活动以及退休人员管理机构开展业务工作等支出。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出128.88万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗82.16万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助36.20万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.78万元，主要用于缴纳在职人员大病补充医疗保险。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金103.66万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

1. 省对下专项转移支付情况

   （一）与中央配套事项

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   （三）经济社会事业发展事项

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，采购预算总额165.99万元，其中：政府采购货物预算31.39万元、政府采购服务预算76.60万元、政府采购工程预算58.00万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   云南省农科院热区生态农业研究所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.48万元，较上年减少4.00万元，下降24.27%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   云南省农科院热区生态农业研究所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

   （二）公务接待费

   云南省农科院热区生态农业研究所2021年公务接待费预算为6.00万元，较上年减少3.79万元，下降38.71%，国内公务接待批次为78次，共计接待485人次。

   增减变化原因：我单位严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定，规范单位公务接待管理。严格控制接待规模及就餐标准，严格执行公务接待事前审批制度以及公务接待结算规定,切实有效控制公务接待费支出。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   云南省农科院热区生态农业研究所2021年公务用车购置及运行维护费为6.48万元，较上年减少0.21万元，下降3.14%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.48万元，较上年减少0.21万元，下降3.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：我单位进一步规范公务用车管理，严格执行公务用车使用登记制度，严禁公车私用、私车公用行为，特别是强化对公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的定点采购管理，以此降低车辆运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位无省财政确定的重点项目。所有编报的项目都根据预算要求编制了详细的预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院热区生态农业研究所为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。